中鐵十一局集團有限公司新建福廈鐵路4標項目經理部土工布詢價單1308292200719074830

采購單位:中鐵十一局集團第二工程有限公司

采購部門:福廈鐵路

建筑施工材料

1、該報價為送到含稅結算價格，包括稅金、保險、運費、裝卸費等一切費用。
2、收貨要求：
2）收貨地址：***
3、技術標準要求：
1) 出廠必須攜帶貨品材質書及合格證，該產品必須符合國家標準要求,不達標準將退貨處理，所有損失由賣方承擔。
4、供應要求：
1) 驗收合格后進行簽單確認，驗收不合格的產品，我方有權退貨，所造成的所有損失由供應商承擔。
5、結算要求：
1）結算采用一票制結算，票據要求：增值稅專用發票。
2）貨到現場驗收合格后付款,不接受預付款的結算方式。
3）開票信息如下： 開票抬頭：中鐵十一局集團有限公司 納稅人識別號：91420300178861211B 開戶行：建行湖北省十堰市白浪經濟開發區支行 賬號：42001616408050004830 地址：湖北省十堰市白浪中路99號 聯系電話***
4）開票公司必須要與銷售公司名稱一致。開具的增值稅普通發票內容必須體現實際購買內容，不得出現籠統大類購買內容，需明確訂單實際購買品名、規格、型號、單價和數量等內容。取得批量購買內容的增值稅發票，需取得銷售單位從增值費發票稅控系統打印的銷售清單并加蓋銷售單位發票專用章，手寫清單、自行打印清單無效。
5）買方收到貨后并且收到賣家的真實有效發票后，才按約定的方式最終確認貨款支付。

1.收貨地址：***

2.該報價為送到含稅結算價格，包括稅金、運費、裝車費等一切費用。

3.若因廠家產品質量問題造成的所有損失由賣方承擔。

4.發票要求：發票抬頭：中鐵十一局集團有限公司；發票為增值稅專用發票。

5.供應要求：驗收合格后進行簽單確認，驗收不合格的產品或者供應廠商開具假發票，我方有權退貨，所造成的所有損失由供應商自行承擔。